Про виконання бюджету Арцизької міської територіальної громади за І півріччя 2021 року
Пояснювальна «Про виконання бюджету Арцизької міської територіальної громади за І півріччя
2021 року» на сесії міської ради
Доходна частина загального фонду бюджету Арцизької міської територіальної громади за І півріччя 2021 року виконана на 100,39% - при планових призначеннях 128162,3 тис. грн. фактично виконана у розмірі 128661,0 тис. грн., без врахування між бюджетних трансфертів виконана на 101,12%, в т.ч. :
З міжбюджетних трансфертів недонадійшли з місцевих бюджетів інші субвенції – 155,8 тис. грн. (Теплицька ТГ 104,4 т. грн., Суворівська ТГ 8,2 т. грн., Павлівської ТГ – 43,2т.грн.)
Питома вага у надходженнях загального фонду бюджет району, без урахування міжбюджетних трансфертів, податку на доходи і збори фізичних осіб складає 50,88. Надходження податку до бюджету громади склали 31032,7 тис. грн. при призначеннях 30300,1 тис. грн., виконання на 102,2%, до бюджету більше надійшло 732,6 тис. грн., в тому числі :
- більше планових показників надійшло ПДФО від зарплати на 1555,0,0 тис. грн.;
- менше надійшло податку з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу на 694,0 тис. грн..;
- менше надійшло податку від фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата на 138,5 тис. грн. у зв’язку із посухою 2020 року.
Виконання призначень І півріччя 2021 року по бюджетоутворюючим надходженням бюджету району наступне:
- по платі за землю план 13066,1 тис. грн. в бюджет громади виконаний на 103,3% у сумі 13501,5 тис. грн., що більше на 435,4 тис. грн., в т.ч.:
- по земельному податку виконання - 106,9%, що більше плану на 601,6 тис. грн., перевиконання утворилось загалом від сплати податку філіями, відділами Укрзалізниці;
– по орендній платі з юридичних та фізичних осіб призначення кварталу виконані на 96,2 %, надійшло менше на 166,2 тис. грн. Невиконання пояснюється посухою в громаді у 2020 році. і, як наслідок не спроможністю сплати платників;
- по єдиному податку план за І півріччя 2021 р. виконаний на 94,02%, що менше на 780,2 тис. грн.:
невиконання пояснюється звільненням від сплати податку платників 1 групи до травня 2021 року та зменшенням обсягу доходів платників 3 групи, у зв’язку із введенням карантинних обмежень;
- по нерухомому майну, відмінному від земельної ділянки виконанння плану на 87,8%, до бюджетів менше надійшло на 96,3 тис. грн., станом на 01.07.2021 р. недоїмка по податку – 402,3 тис. грн. (ТОВ Алантіс -53,5 тис. грн., фізичні особи 338,2 тис. грн.).
З бюджету Арцизької міської територіальної громади фінансується 52 бюджетні установи соціально-культурної сфери зі штатною чисельністю 1225шт.одиниц, 8 комунальних установ та підприємств, з них в галузі житлово-комунального господарства штатна чисельність 140 шт.одиниць, в галузі розвитку фізичної культури 1 установа зі штатною чисельністю 13,5 одиниць, установи охорони здоров’я отримують стовідсоткове фінансування на комунальні послуги. Видаткова частина загального фонду бюджету Арцизької міської громади за І півріччя 2021 року виконана на 88,72% , при планових призначеннях у сумі 142159,4 тис. грн. виконано видатків на суму 126122,8 тис. грн.. Питома вага в загальному об’єму видатків по галузям складає: Освіта – 67,8%, Культура – 8,3%, Охорона здоров’я – 3,2%, Соціальні програми та соціальне забезпечення – 2,8%, Житлово –комунальне господарство – 5,4%, Утримання комунальних доріг – 0,5%, Управління – 7,7%, Пожежна безпека та громадський порядок – 1%, Фізична культура та спорт – 1,8%, Трансферти іншим бюджетам – 1,5%. Всього видатки на захищені статті склали на загальну суму 108478,8 тис. грн. , що є 86,1% до загального виконання, з них на заробітну плату 101104,7 тис. грн. або 93,2% , за використання енергоносіїв 1978,1тис. грн. або 5,88%, на медикаменти 68,1 тис. грн., на продукти харчування 2661,3 тис. грн., соціальні виплати дітям - сиротам 9,1 тис. грн.. Передано освітньої субвенції до Павлівської сільської громади у сумі 1904,7 тис. грн., що є 100 % до планових розрахунків.
Профінансовано видатків спеціального фонду у сумі 9713,1 тис. грн. у тому числі ,установи освіти 5176,2 тис. грн., установи культури 507,7 тис. грн., водовідведення – 2670,1 тис. грн., благоустрій – 567,0 тис. грн., установи охорони здоров’я – 454,7 тис. грн., видатки управління та керівництва – 237,6 тис.грн., фізична культура та спорт – 99,8 тис.грн. Видатки бюджету розвитку на суму 7773,7 тис. грн. (додаток 6), за рахунок залишків інвестиційної субвенції у сумі 2753,2 тис. грн., за рахунок коштів місцевого бюджету 5020,5 тис. грн.
Начальник бюджетного відділу ФУ Арцизької міської ради - Анжела КУРАЛОВА
